您现在的位置:网站首页 >> 决议决定、审议意见

南充市高坪区人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、区级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会。

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5.在区人民代表大会闭会期间,决定区政府副职组成人员的个别任免和区人民政府组成部门的局长、主任的任免;通过任免区人大常委会办事机构的主任、副主任和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在区人民政府区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6.联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况,指导工作,总结交流经验。

7.督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8.承办上级人大常委会和区委交办的其他工作。

(二)2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是建设成渝第二城、争创全省经济副中心的关键之年。区人大常委会工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在区委的坚强领导下,围绕推进“199”基层治理体系和治理能力建设、“三个新高地”建设,聚焦大事、推动改革、关注民生、夯实基础、提升水平,更加有效地行使宪法和法律赋予的各项职权,充分发挥人大在民主法治建设第一线的职能作用,为建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造成渝地区双城经济圈次极核作出更大高坪人大贡献。  

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。

2. 贯彻落实区委重大决策部署。

3. 围绕“十三五”收官和经济发展加强监督。

4. 围绕财政预算审查和国有资产管理加强监督。

5. 围绕决战决胜脱贫攻坚加强监督。

6. 围绕基层依法治理加强监督。

7. 围绕民生改善和环境保护加强监督。

8. 依法讨论决定重大事项。

9. 依法做好人事任免和干部任内监督。

10. 加强代表管理培训。

11. 搭建代表履职平台。

12. 加大代表议案建议督办力度。

13. 强化理论武装。

14. 加强机关建设。

15. 加强乡镇人大规范化建设。

16. 加强联系交流。

17. 做好人大信访工作。    

二、部门预算单位构成

区人大常委会共有1家预算单位,其中行政单位1家。下设3个工作机构,分别是:办公室、人事代表工作室、研究室。常设7个区第六届人民代表大会专门委员会,分别是:预算委、经济委、监察和司法委、城环资委、农业与农村委、教科文卫委、社会建设委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区人大办2020年收支总预算634.75万元,比2019收支预算总数减少87.74万元,主要原因是项目支出减少。

(一)收入预算情况

区人大办2020年收入预算634.75。其中:一般公共预算拨款收入629.75万元,占99.21%;上年结转5.0万元,占0.79%。

(二)支出预算情况

区人大办2020年支出预算634.75。其中:基本支出481.68万元,占75.88%;项目支出153.07万元,占24.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区人大办2020年财政拨款收支总预算634.75万元,比2019年收支预算总数减少87.74万元,主要原因是项目支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入629.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.00万元;支出包括:一般公共服务支出519.46万元、社会保障和就业支出52.32万元、卫生健康支出33.31万元、住房保障支出29.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人大办2020年一般公共预算当年拨款629.75万元,比2019年收支预算总数减少27.64万元,主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出514.46万元,占81.69%;社会保障和就业支出52.32万元,占8.31%;卫生健康支出33.31万元,占5.29%;住房保障支出29.66万元,占4.71%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为366.39万元,主要用于:人大行政运行所支付的人员工资、福利及公用经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为1.07万元,主要用于:建国初期参加革命工作退休干部的生活困难补助、护理补贴。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2020年预算数为60.00万元,主要用于:六届人大五次会议会务费。    

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2020年预算数为10.00万元,主要用于:干部、代表培训费。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2020年预算数为10.00万元,主要用于:代表履职行权、调研费用。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2020年预算数为67.00万元,主要用于:维修及人大机关公业务费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为12.77万元,主要用于:离休干部王万兴费用。    

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为39.55万元,主要用于:人大机关基本养老保险。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为33.31万元,主要用于:人大机关医疗保险。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为29.66万元,主要用于:人大机关住房公积金。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

区人大办2020年一般公共预算基本支出481.68万元,其中:

人员经费367.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费114.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区人大办2020年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:公务接待费1.50万元。

(一)2020年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)公务接待费用较2019年预算下降25.00%。主要原因是:预计接待其他各省、市、区人大常委会调研考察次数减少。

2020年公务接待费计划用于接待其他各省、市、区人大常委会调研考察等。

(三)2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

区人大办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

区人大办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,区人大办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为114.67万元,比2019年减少6.35万元,降低5.25%。主要原因是压缩公业务费。    

(二)政府采购情况

2020年,区人大办安排政府采购预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,区人大办所属各预算单位共有车辆0辆,其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。    

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年区人大办实行绩效目标管理的的项目9个,涉及财政预算资金148.07万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指人员工资。

(四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指离休干部费。

(五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人代会会务费。

(六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指干部培训费。

(七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指代表履职行权费。

(八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指公业务费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离休干部费用。

(一十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险费。

(一十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指医疗保险费。

(一十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

(一十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(一十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(一十五)“三公”经费:纳入区人大办预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(一十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件:南充市高坪区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

预算公开表.xls




上一篇:这是第一条内容  下一篇:区检察院五项举措认真落实区人大常委会审议意见